TOPNOR Regnskap AS & Regnskap Group AS

Po 1 ) aby móc zrobić pensję potrzebujemy mieć podstawę (Grunnlagg) Klient, powinien co miesiąc ją nam wysyłać gdy są stawki godzinowe. 

Jeśli jest fast lønn robimy pensje w dniu ustalonym co miesiąc prze klienta czyli np. do 10tego. 

Przed zrobieniem pensji ściągamy karty podatkowe - pracownik w każdej chwili mógł zmienić swoją kartę.

Instrukcja jak ściągnąć karte podatkową: https://regnskap-info.pl/sciagniecie-karty-podatkowej-dla-pracownika 

Następnie przechodzimy do lewego panelu, wybieramy Lønn-> Ny lønnsutbetaling

UWAGA !!! Jest nowy wygląd pensji ale można wrócić do starej wersji, która jest bardziej czytelna wg mnie,

w nowej wersji najlepsza opcja jest taka, że po zrobieniu wszystkich pensji, zanim się zatwierdzi widzimy koszt skattetrekk, arbeidsgiveravgift oraz Feriepenger. Także można zrobić klientom kalkulacje kosztów pensji w szybki sposób :) 

1 - wybieramy miesiąc, którego dotyczy wypłata

2 - zaznaczamy pracowników, dla których chcemy zrobić pensję (jeśli został zwolniony albo data zatrudnienia jest przyszła to nie zobaczymy pracownika na liście)

3 - klikamy Opprett.

Pokaże nam się okno:

4 - wpisujemy date wypłaty

5 - klikamy Ny rad i otworzy nam się okno do wyboru art do pensji. 

Tutaj są przykładowe : https://regnskap-info.pl/najczesciej-stosowane-arty-przy-pensjach-2

6. Po wyborze np. timepris i wpisaniu liczby godzin klikamy na dole LAGRE. 

Pojawi nam się opcja podglądu pensji oraz zaktualizowana kwota netto z wyliczeniem zaliczki na podatek art. 6000

Na firmach, które mają skomplikowane pensje albo nie jesteście pewne czy klient w dany sposób chciał mieć naliczone.

Wchodzimy na górze w 3 kropeczki (oznaczone strzałką) i pojawi się podgląd który należy ściągnąć do PDF i wysłać do klienta aby potwierdzić.

Tu klikamy:

Gdyby zdarzyło się Wam podczas robienia pensji, że usunie wam się art 6000 z zaliczką na podatek, 

należy go dodać z panelu na dole nie strony .

NIE WYBIERAMY RĘCZNIE ART 6000 GDYŻ WTEDY NIE ZACIĄGA KARTY PODATKOWEJ !!

w tym celu klikamy Legg til lønnsrader a nastepnie dajemy ticka przy Skattetrekk.

Wtedy prawidłowo zaciągnie zaliczke :)

Gdyby okazało się, że musicie usunąć lub dodać do tworzonej pensji pracownika należy kliknąć na trzy białe kropeczki w kwadracie:

Legg til ansatt - dodaje

Fjern ansatt - usuwa

Slett - Usuwa całą przygotowaną pensje !!!

Zakładamy, że wszystko jest ok i że klient potwierdził że pensja jest prawidłowa.

Należy ją zatwierdzić:

Wybieramy na dole Opprett bilag, następnie w nowym oknie sprawdzay czy data się zgadza - nie da się jej tutj zmienic.

Trzeba kliknąć Avbryt i zmienić na górze tam gdzie jest Detaljer. 

Gdy jest ok to dajemy ponownie Opprett bilag.

Następnie ponownie klikamy w kropeczki i zapisujemy dwa pliki do pdf czyli Banklinte oraz Lonnsslipp - oba pliki wysylamy do klienta.

!! Używamy kryptering bo to dane wrażliwe z poziomu adobe reader dodajemy hasło. W naszym przypadku to nr klienta w tripletex + TN!

Przyklad: nr klient to 10100, haslo bedzie 10100TN!

W mailu wysyłamy oba zalaczniki do klienta. a w OSOBNYM lub SMS wysyłamy hasło, z dopiskiem, że to jego unikalne haslo do wszystkich plików jakie będzie od nas otrzymywał w przyszłości więc warto je sobie zapisać/zapamiętać. 

Pensja powinna automatycznie po zatwierdzeniu wysłac sie w formie Lønnsslippow do pracowników.

UWAGA!! Pamiętamy, że na nowych klientach trzeba włączyć Kryptering - pracownik otrzymuje Lønnsslippa na maila, a sms hasło aby je otworzyć. Ewentualnie pracownicy mogą korzystać z Tripletex-app ale wtedy jest wybór i cała firma używa albo krypteringu albo apki.

Musimy to jednak zawsze sprawdzić.

Musi być oznaczone, że E-post sendt. 

Jeśli byłby komunikat, że ikke send, to sprawdzamy czy pracownik ma podanego maila.

Następnie dajemy ticka w kwadraciku, który chcemy wysłać i w prawym górnym rogu klikamy Send på nytt

Grunnlagg z maila od klienta drukujemy do PDF i wrzucamy do Tripletex jako Vedlegg:

Zadanie uważamy za zakończone gdy:

- grunnlagg pensji jest dodany jako załącznik w tripletex

- pensja Lonnsslipp+bankliste zostało wysłane do klienta, a mail wygenerowany do PDF i dodany w zadaniu Lønnskjøring w Power Office bądź po prostu przeciągniety do POGO i zadanie zamkniete

- zadanie na nozbe zostało zamkniete